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梧州市住房保障和房产管理中心2020年单位决算

2021-09-09 19:00     来源:梧州市住房和城乡建设局
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梧州市住房保障和房产管理中心

2020单位决算

                

   

第一部分:梧州市住房保障和房产管理中心概况

一、单位

二、机构设置

三、编制现状、人员构成

第二部分:梧州市住房保障和房产管理中心2020单位决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九:国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    第三部分:梧州市住房保障和房产管理中心2020年度单位决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

二、2020年度一般公共预算支出决算情况

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

四、2020年度政府性基金支出决算情况

五、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

    

第一部分:梧州市住房保障和房产管理中心概况

一、单位职责

1.贯彻执行国家、治区、本市住房保障和房产管理有关法律、法规和政策,协助开展全市住房保障发展规划年度计划工作,承担全市住房制度改革相关事务性工作。

2.承担本市保障性住房相关事务性工作。承担市级面向住房困难家庭的廉租住房、公共租赁住房等保障性住房相关事务性工作。

3.承担市级房产交易资金管理相关事务性工作。承担商品房预售资金监督相关事务性工作。协助拟定市级房产资金管理办法。

4.承担市直管公房的经营和安全等相关事务性工作。承担直管公房的维修和危旧房屋改造工作。承担房屋安全鉴定工作。

5.承担市级物业专项维修资金等房产资金的归集、使用等相关事务性工作。.

6.承担市级住房保障和房产管理信息化建设工作,配合实施房产信息资源共享,承担市级住房保障和房产管理信息统计分析工作。

7.完成上级交办的其他任务。

二、机构设置

梧州市住房保障和房产管理中心是全额拨款事业单位,内设机构共设6个职能科室,分别是:办公室、计划财务科、房产管理科、住房保障科、工程管理科、信息综合科。

三、编制现状、人员构成

本单位人员编制总数25名,其中:参公事业编制5名,全额事业编制20名。在职在编人员19名,包括:参公事业在职在编人员5人、全额事业在职在编14人。其他聘用人员40人、离退休人员14人。

第二部分:梧州市住房保障和房产管理中心2020年度单位决算报表

此部分另附表格,挂报告尾部


第三部分:梧州市住房保障和房产管理中心2020年度单位决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

(一)本单位2020年度总收入1416.16万元,其中本年收入1028.04万元, 较2019年度决算数增加778.34万元,增长311.7%。收入具体情况如下

1.一般公共预算财政拨款收入1028.04万元,为市本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数增加893.59万元,增长664.6%,主要原因是2020年开始,本单位全面纳入财政单位预算安排。

2.上级补助收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。较2019年度决算数减少113.74万元,下降100%,主要原因是2019年机构改革,部分资金通过主管局申请拨入

3.其他收入0万元,为预算单位在财政拨款收入

事业收入”“经营收入之外取得的收入。较2019年度决算数减少1.51万元,下降100%,主要原因是银行存款利息等收入减少

4.上年结转和结余388.11万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2019年度决算数减少2262.9万元,下降85.4%,主要原因是2019年机构改革,清算原三个单位自有资金,2020年上缴财政

(二)本单位2020年度总支出1416.16万元,其中本年支出1053.7万元, 较2019年度决算数增加557.66万元,增长112.4%。支出具体情况如下:

1.城乡社区支出1053.7万元:主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、事业单位医疗支出、其他城乡社区管理事务支出、住房公积金支出。

较2019年度决算数增加557.66万元,增长112.4%,主要原因是2020年开始,本单位全面纳入财政单位预算安排。

2.年末结转和结余362.46万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2019年度决算数减少2042.23万元,下降84.9%,主要原因是2019年机构改革,清算原三个单位自有资金,2020年上缴财政

二、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

梧州市住房保障和房产管理中心2020 年度一般公共预算财政拨款支出1053.7万元,较2019年度决算数增加672.9万元,增长176.7%。其中:基本支出435.56万元,项目支出618.14万元。

梧州市住房保障和房产管理中心2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为355万元,支出决算为1053.7万元,完成年初预算的296.8%。

(一)社会保障和就业支出年初预算为24.6万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,主要是单位编制决算时未按项级功能进行分类。

1.机关事业单位基本养老保险缴费支出24.6万元,主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。较2020年年初预算数减少24.6万元,主要是单位编制决算时未按项级功能进行分类。

(二)卫生健康支出年初预算为12.36万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,主要是单位编制决算时未按项级功能进行分类。

    1.事业单位医疗12.36万元,主要用于行政单位职工医疗保险缴费支出。较2020年年初预算数减少12.36万元,主要是单位编制决算时未按项级功能进行分类。

城乡社区支出年初预算为299.59万元,支出决算为1053.7万元,完成年初预算的296.8%。主要用于单位运行支出。

1.其他城乡社区管理事务支出299.59万元,主要用于单位运行支出。较年初预算数增加698.7万元, 主要是追加了直管公房日常维修等项目支出经费

(四)住房保障支出年初预算数为18.45万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。主要是单位编制决算时未按项级功能进行分类。

1.住房公积金18.45万元,主要用于为单位在职人员缴纳住房公积金支出。较2019年年初预算数减少18.45万元主要是单位编制决算时未按项级功能进行分类。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出435.56万元,比上年增加121.37万元,增长38.6%,主要是2020年开始,本单位全面纳入财政部门预算安排。

其中:人员经费309.19万元,主要包括:基本工资56.04万元、津贴补贴16.49万元、奖金17.39万元、伙食补助费8.17万元、绩效工资57.65万元、机关事业单位基本养老保险缴费41.79万元、职业年金缴费10.66万元、职工基本医疗保险缴费24.93万元、其他社会保险缴费0.76万元、住房公积金43.71万元、其他工资福利支出2.48万元、其他对个人和家庭的补助29.12万元;公用经费126.37万元,主要包括:办公费78.43万元、印刷费4.1万元、手续费0.04万元、水费0.25万元、电费12.5万元、邮电费0.65万元、差旅费4.46万元、维修(护)费4.24万元、培训费0.1万元、工会经费5.18万元、公务用车运行维护费0.18万元、其他交通费用4.94万元、税金及附加费用0.26万元、其他商品和服务支出10.78万元、其他资本性支出0.22万元

支出具体情况如下:

(一)工资福利支出280.07万元,完成年初预算的121.9%。主要原因是绩效工资及养老等社会保障缴费基数增加。

(二)对个人和家庭的补助29.12万元,完成年初预算的100%。主要原因是向财政申请追加支付解聘人员20名编外人员经济补偿金。

(三)商品和服务支出126.15万元,完成年初预算的400.7%。主要原因是编外人员未纳入年初预算。

(四)资本性支出0.22万元,完成年初预算的100%。主要原因是年初无此项预算,因工作需要购买办公设备增加拨款。

    四、2020年度政府性基金支出决算情况

本单位无政府性基金收入,也没有政府性基金支出,与去年相比无变化,与预算相比无变化

五、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款支出,与去年相比无变化,与预算相比无变化

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算2.48万元;公务接待费支出决算0万元。

2020年度一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算总额为2.48万元,比预算减少3.72万元,低于预算原因是主要是严格按照中央八项规定,减少公务接待次数以及相关方面开支比去年增加0.55万元,增长28.5%,增加原因主要2020年开始,本单位全面纳入财政部门预算安排;因公出国支出决算预算一致去年同比无变化;公务用车购置支出决算预算一致与去年同比无变化;公务用车运行维护费支出决算比预算减少1.52万元,低于预算原因是主要是严格按照中央八项规定,减少车辆运行相关方面开支比去年增加0.55万元,增长28.5%,增加原因主要2020年开始,本单位全面纳入财政部门预算安排;公务接待费支出决算比预算减少2.2万元,低于预算原因是主要是严格按照中央八项规定,减少公务接待次数以及相关方面开支,与比去年同比无变化。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元。全年使用财政拨款安排梧州市住房保障和房产管理中心、0所属单位出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计0人次。

(二)公务用车购置及运行费支出2.48万元。其中:

公务用车购置支出0万元,购置了0辆公务用车。

公务用车运行支出2.48万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展直管公房排险巡查、房屋安全鉴定业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2020年,梧州市住房保障和房产管理中心、0所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆,全年运行费支出2.48万元,平均每辆2.48万元

(三)公务接待费支出0万元,国内公务接待批次0次,人次0次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。其中:

    外事接待批次0次,人次0次。

、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明。

本单位是全额拨款事业单位(公益一类),无机关运行经费支出。与去年相比无变化,与预算相比无变化

(二)支出情况说明。

本单位无政府采购支出与去年相比无变化,与预算相比无变化

(三)国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日,本单位共有车辆1辆,其中,副部(省)级领导干部用车0辆、主要领导用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆,其他用车主要是用于办公业务、直管公房排险巡查、房屋安全鉴定工作使用。

单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)关于2020年度预算绩效情况的说明。

1.绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目1个,二级项目0个,共涉及资金19.2万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。

共组织对“上冲、红岭民乐小区物业管理1个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出19.2万元。其中,对“上冲、红岭民乐小区物业管理”项目开展自我绩效评价。从评价情况来看项目支出绩效情况理想,达到项目申请时设定的各项绩效目标。

2.单位决算中项目绩效自评结果。

单位今年在单位决算中反映“上冲、红岭民乐小区物业管理”项目绩效自评结果。

上冲、红岭民乐小区物业管理”项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,“上冲、红岭民乐小区物业管理”项目自评得分为98分。发现的主要问题及原因:一是小区卫生环境及居民卫生意识有待提高;二是小区安全管理方面存在死角。下一步改进措施:一是加强卫生方面的基础设施建设、加强小区居民卫生和环保意识;二是积极与小区物业沟通,加大力度消除安全隐患

财政支出项目绩效目标完成情况对比表

2020年)

填报单位(盖章):梧州市住房保障和房产管理中心

项目名称

市住房保障和房产管理中心

项目属性

新增项目          延续项目

主管部门

市住房和城乡建设局

主管部门编码


项目实施单位

市住房保障和房产管理中心

项目负责人

陈轩妍

联系电话

6028621

项目起止时间

202011日至20201231

项目资金(万元)

资金来源

年初预算数

预算调整数

实际执行数

备注

资金总额





    一般预算拨款

19.2


19.2


    政府性基金拨款





    纳入财政专户管理的收入安排的资金





    未纳入财政专户管理的收入安排的资金





    上年结余收入





项目实施进度计划

项目实施内容

开始时间

完成时间

上冲、红岭民乐小区物业管理

202011

20201231

上冲、红岭民乐小区维护维修

202011

20201231




项目绩效目标

长期目标

年度目标

向地质灾害综合整治工程、城市棚户区改造相应拆迁户提供安置过渡用房,为项目顺利推进提供有力保证

9442平方米解困住房物业管理及日常维护提供服务保障

长期绩效指标

一级指标

二级指标

指标内容

计划数

实际完成数

产出指标

数量指标













质量指标













时效指标

完成时间

2020.12.31

2020.12.31

完成率

100%

100%

资金支付率

100%

100%

成本指标

项目支出数(按子项目)

19.2

19.2


资金使用率

100%

100%





效益指标

经济效益指标










社会效益指标

向地质灾害综合整治工程、城市棚户区改造相应拆迁户提供安置过渡用房,为项目顺利推进提供有力保证

为9442平方米解困住房物业管理及日常维护提供服务保障

为9442平方米解困住房物业管理及日常维护提供服务保障

环境效益指标







可持续影响指标










服务对象满意度指标

参保人员满意度

满意度

>95%

>95%

……









年度绩效指标

一级指标

二级指标




产出指标

数量指标



















质量指标
















时效指标

完成时间

2020.12.31

2020.12.31

完成率

100%

100%

资金支付率

100%

100%

成本指标

项目支出数(按子项目)

19.2

19.2

资金使用率

100%

100%







效益指标

经济效益指标







社会效益指标

向地质灾害综合整治工程、城市棚户区改造相应拆迁户提供安置过渡用房,为项目顺利推进提供有力保证

为9442平方米解困住房物业管理及日常维护提供服务保障

为9442平方米解困住房物业管理及日常维护提供服务保障

环境效益指标







可持续影响指标










服务对象满意度指标

参保人员满意度

满意度

95%

95%

……









其他说明的问题


第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入市财政预决算管理的“三公”经费,是指市本级各单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


关联文件: