简体版| 繁体版
支持IPv6
当前位置:首页 > 政府信息公开 > 财政预决算

梧州市人民防空指挥信息保障中心2020年单位决算

2021-09-09 19:00     来源:梧州市住房和城乡建设局
分享 微信
微博 空间 qq
【字体: 打印

梧州市人民防空指挥信息保障中心

2020年单位决算

                

   

第一部分:梧州市人民防空指挥信息保障中心概况

一、单位

二、机构设置

三、编制现状、人员构成

第二部分:梧州市人民防空指挥信息保障中心2020年度单位决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九:国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    第三部分:梧州市人民防空指挥信息保障中心2020年度单位决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

二、2020年度一般公共预算支出决算情况

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

四、2020年度政府性基金支出决算情况

五、国有资本经营预算财政拨款支出情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公经费支出决算情况说明。

、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

    

第一部分:梧州市人民防空指挥信息保障中心概况

一、单位职责

(一)承担人防信息化建设、科研开发、设备设施维护管理、战备值班执勤和演练保障。

(二)执行市委、政府及人防指挥部组织指挥防空袭斗争信息保障任务。

(三)承担上级部门交办的其他信息保障任务。

二、机构设置

本单位属于参照公务员管理全额拨款的事业单位(正科级),属公益一类。

三、编制现状、人员构成

2020年本单位人员编制总数23名。在职在编人员23人,包括:参公事业在职在编人员20人、工人3人。其他聘用人员3人、退休人员6人。经费管理方式实行财政全额拨款方式。

第二部分:梧州市人民防空指挥信息保障中心2020年度单位决算报表

(此部分另附表格,挂报告尾部)


第三部分:梧州市人民防空指挥信息保障中心2020年度单位决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

(一)本单位2020年度总收入333.22万元,其中本年收入326.74万元, 较2019年度决算数增加6.34万元,增长1.9%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入326.74万元,为市本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数增加6.34万元,增长1.9%,主要原因是根据相关规定提高了工资和社会保障缴费标准。

2.上年结转和结余6.48万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2019年度决算数增加6.48万元,2019年同期无数据无法对比,主要原因是人员经费结转和结余增加。

(二)本单位2020年度总支出333.22万元,其中本年支出323.46万元, 较2019年度决算数增加3.06万元,增长0.9%。支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出208.79万元:主要用于单位日常运转支出。较2019年度决算数减少34.11万元,下降14.0%,主要原因是财务制度改革,支出时重新划分了功能分类。

2.社会保障和就业支出29.64万元:主要用于在编人员缴交养老保险费。较2019年度决算数减少9.36万元,下降24%,主要原因是受疫情影响,机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

3.卫生健康支出15.04万元:主要用于在编人员缴交医疗保险费。较2019年度决算数增加0.11万元,增长0.7%,主要原因是调整行政单位职工医疗保险基数变大,缴费支出增加。

4.城乡社区支出46.07万元:主要用于单位日常运转支出。较2019年度决算数增加46.07万元,2019年同期无数据无法对比,主要原因是财务制度改革,支出时重新划分了功能分类。

5.住房保障支出23.92万元:主要用于在编人员缴交住房公积金。较2019年度决算数增加0.35万元,增长1.4%,主要原因是随着工资收入水平提高,住房公积金缴费支出增加。

6.年末结转和结余9.76万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2019年度决算数增加9.76万元,2019年同期无数据无法对比,主要原因是人员经费结转和结余大幅增加。

二、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

梧州市人民防空指挥信息保障中心2020年度一般公共预算财政拨款支出323.46万元,较2019年度决算数增加3.06万元,增长0.9%。其中:基本支出323.46万元,项目支出0万元。

梧州市人民防空指挥信息保障中心2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为289.28万元,支出决算为323.46万元,完成年初预算的111.8%。

(一)一般公共服务支出年初预算为182.94万元,支出决算为208.79万元,完成年初预算的114.1%。主要用于保障单位日常基本支出

1.行政运行202.28万元,主要用于单位日常支出,较年初预算数增加21.98万元, 主要是根据相关规定提高了工资和社会保障缴费标准。

2.一般行政管理事务6.51万元,主要用于单位日常支出,较年初预算数增加3.87万元, 主要是年中追加了聘用人员支出列支劳务费以及按规定发放的物业补助列支物业管理费。

(二)社会保障和就业支出年初预算为31.68万元,支出决算为29.64万元,完成年初预算的93.5%,主要用于缴纳机关事业单位基本养老保险费。

1.机关事业单位基本养老保险缴费支出29.46万元,主要用于在编人员缴交养老保险支出。较年初预算数减少2.04万元, 主要是受疫情影响机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

(三)卫生健康支出年初预算为15.9万元,支出决算为15.04万元,完成年初预算的94.5%,主要用于缴纳行政、事业单位医疗保险费。

1.行政单位医疗15.04万元,主要用于在编人员缴交医疗保险支出。较年初预算数减少0.86万元, 主要是受疫情影响医疗保险缴费支出减少。

(四)城乡社区支出年初预算为35万元,支出决算为46.07万元,完成年初预算的131.6%,主要用于人员经费和单位日常运转支出。

1.行政运行40.96万元,主要用于人员经费和日常运转支出。较年初预算数增加11.66万元, 主要是年中追加了编外人员经费。主要是年中追加了聘用人员支出列支劳务费以及按规定发放的物业补助列支物业管理费。

2.一般行政管理事务4.87万元,主要用于单位日常运转支出。较年初预算数减少0.35万元,主要是财政压减经费。

3.其他城乡社区管理事务支出0.24万元,主要用于人员经费支出较年初预算数减少0.24万元,主要是在职人员调动。

(五)住房保障支出年初预算为23.76万元,支出决算为23.92万元,完成年初预算的100.6%,主要是缴纳住房公积金支出。

1.住房公积金23.92万元,主要用于在编人员缴交住房公积金支出。较年初预算数增加0.16万元, 主要是随着工资收入水平提高,住房公积金缴费支出增加。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出323.46万元,比上年增加3.06万元,增长0.9%,主要是人员经费和公用经费支出增加。

其中:人员经费276.07万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的生活补助;公用经费47.39万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、维修(护)费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

支出具体情况如下:

(一)工资福利支出275.83万元,完成年初预算的108.4%。主要是根据相关规定提高了工资和社会保障缴费标准,经费来源主要是年中追加了经费。

(二)商品和服务支出42.45万元,完成年初预算的120.71%。主要是聘用人员支出列支劳务费以及按规定发放的物业补助列支物业管理费,经费来源主要是年中追加了经费。

(三)对个人和家庭的补助0.24万元,完成年初预算的   66%。主要是在职人员调离,因而支出减少。

(五)资本性支出4.94万元,完成年初预算的100%。主要是购置办公设备,因而支出增加。

四、2020年度政府性基金支出决算情况

本单位无政府性基金收入,也没有政府性基金支出,与去年相比无变化,与预算相比无变化。

五、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位无政府性基金收入,也没有政府性基金支出,与去年相比无变化,与预算相比无变化。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算0万元;公务接待费支出决算0万元。

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算总额为0万元,比预算增加0万元,比去年增加0万元,增长0%,其中,因公出国支出决算比预算增加0万元,比去年增加0万元,增长0%;公务用车购置支出决算比预算增加0万元,比去年增加0万元,增长0%;公务用车运行维护费支出决算比预算增加0万元,比去年增加0万元,增长0%;公务接待费支出决算比预算增加0万元,比去年增加0万元,增长0%具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元。全年使用财政拨款安排本单位出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计0人次。

(二)公务用车购置及运行费支出0万元。其中:

公务用车购置支出0万元,购置了0辆公务用车。

公务用车运行支出0万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2020年,本单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆,全年运行费支出0万元,平均每辆0万元。

(三)公务接待费支出0万元,国内公务接待批次0次,人次0次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。其中:

外事接待批次0次,人次0次。

七、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明。

本单位2020年度机关运行经费支出42.45万元,比年初预算数增加7.45万元,增长21.29%。主要原因是增加编外人员经费和购置办公设备,比2019年增加11.19万元,增长35.8%。主要原因是:增加了编外人员经费和购置办公设施设备。

(二)政府采购支出情况说明。

2020年本单位政府采购支出总额4.94万元,其中:政府采购货物支出4.94万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额4.94万元,占政府采购支出总额的100%。主要用于增加办公设备,购买电脑、复印机、激光打印机。

(三)国有资产占用情况说明。

截至20201231日,本单位共有车辆0辆,其中,副部(省)级领导干部用车0辆、主要领导用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)关于2020年度预算绩效情况的说明。

本单位未开展预算绩效管理工作。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入市财政预决算管理的“三公”经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


关联文件: