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梧州市墙体材料改革站2020年单位决算

2021-09-09 19:00     来源:梧州市住房和城乡建设局
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梧州市墙体材料改革站

2020年单位决算

   

第一部分:梧州市墙体材料改革站概况

一、单位职

二、机构设置

三、编制现状、人员构成

第二部分:梧州市墙体材料改革站2020度单位决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九:国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    第三部分:梧州市墙体材料改革站2020年度单位决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

二、2020年度一般公共预算支出决算情况

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

四、2020年度政府性基金支出决算情况

五、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

一般公共预算财政拨款安排的“三公经费支出决算情况说明。

、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

    

第一部分:梧州市墙体材料改革站概况

一、单位职责

1. 按国家产业政策发展新型墙体材料。

2. 负责贯彻执行国家及自治区墙体材料改革政策法规。

3. 负责新型墙体材料认定管理,指导和协调新型墙材生产开发和推广应用。

4. 负责墙改节能减排工作,对墙体材料工艺设备进行登记备案。

5. 负责墙改基金的管理。

6. 墙改政策宣传和信息交流等工作。

二、机构设置

梧州市墙体材料改革站是参照公务员法管理的事业单位,属公益一类。

三、编制现状、人员构成

梧州市墙体材料改革站人员编制总数5名,参公事业编制5名,在职在编人员5名,其他聘用人员1名。

     第二部分:梧州市墙体材料改革站2020年度单位决算报表

(此部分另附表格,挂报告尾部)


第三部分:梧州市墙体材料改革站2020年度单位决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

(一)本单位2020年度总收入103.89万元,其中本年收入102.81万元, 较2019年度决算数减少21.44万元,下降17.3%。收入具体情况如下:

1.一般公共预算财政拨款收入77.81万元,为市本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数增加2.31万元,增长3.1%,主要原因是:一是根据相关规定,本单位部分人员职级发生变化相应提高了工资及各项津补贴,同时增加了其社保及公积金等缴费支出;二是根据相关规定,单位人员总体绩效有所提高。

2.政府性基金预算财政拨款收入25万元,为市本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数减少23.75万元,下降48.7%,主要原因是:自治区本级墙改基金补助2019年标杆企业的补助对象为广西丰歌绿屋建造有限公司轻钢结构装配式建筑墙板开发生产示范项目,拨付金额定为48.75万元,而自治区本级墙改基金补助2020年标杆企业的补助对象梧州市万达隆页岩砖厂年产1.2亿砖新型墙体开发技改项目,拨付金额定为25万元

3.上年结转和结余1.08万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2019年度决算数增加0.76万元,增长237.5%。主要原因是按照相关规定,我单位科员按照1000/元/人/月预发,与预算下达人均预发标准有差异

(二)本单位2020年度总支出103.89万元,其中本年支出 78.02 万元, 较2019年度决算数减少45.47万元,下降36.8%。支出具体情况如下:

1. 社会保障和就业支出6.58万元:主要用于本单位在职在编人员基本养老保险的缴费。较2019年度决算数减少1.52万元,下降18.8%,主要原因是在职在编人员基本养老保险缴费下降。

2.卫生健康支出3.29万元:主要用于本单位在职在编人员医疗保险(含生育保险)的缴费。较2019年度决算数增加0.21万元,增长6.8%,主要原因是在职在编人员医疗保险缴费提高。

3.城乡社区支出63.22万元,主要用于行政管理事务出、本单位在职在编人员工资、各项津补贴补助、奖金、其他社会保障缴费及公用经费支出、编外人员工资及各项社保费公积金支出、专项用于墙改基金清缴核退项目经费支出、办公设备购置支出等。较2019年度决算数增加4.52万元,增长7.7%,主要原因是从2020年度开始编外人员工资及各项社保费等全面列入预算安排。

4.住房保障支出4.93万元,主要用于缴纳职工住房公积金支出。较2019年度决算数增加0.07万元,增长1.4%,主要原因是在职在编人员职工住房公积金缴费提高。

5.年末结转和结余25.87万元,其中用于自治区本级墙改基金补助2020年标杆企业的补助(梧州市万达隆页岩砖厂年产1.2亿砖新型墙体开发技改项目)25万元;补发2019年应发发职工绩效0.87万元较2019年度决算数增加24.79万元,增长2295.4%,主要原因是本年度存在自治区本级墙改基金补助标杆企业的业务项目支出。

二、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

梧州市墙体材料改革站2020 年度一般公共预算财政拨款支出78.02万元,较2019年度决算数增加3.28万元,增长4.4%。其中:基本支出70.64万元,项目支出7.38万元。

梧州市墙体材料改革站2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为67.32万元,支出决算为78.02万元,完成年初预算的158.9%。

(一)社会保障和就业支出年初预算为6.58万元,支出决算为6.58万元,完成年初预算的100%。主要用于本单位在职在编人员基本养老保险的缴费。

(二)卫生健康支出年初预算为3.29万元,支出决算为3.29万元,完成年初预算的100%。主要用于本单位在职在编人员医疗保险(含生育保险)的缴费。

(三)城乡社区支出年初预算为52.51万元,支出决算为63.22万元,完成年初预算的120.4%。

1.行政运行55.84万元,主要用于本单位在职在编人员工资、各项津补贴补助、奖金、其他社会保障缴费及公用经费支出等。较年初预算数增加7.33万元, 主要是年内追加发放在职在编人员年度绩效增量

2.一般行政管理事务7.38万元主要用于单位编外人员工资及各项社保费公积金支出、专项用于墙改基金清缴核退项目经费支出、办公设备购置支出等。较年初预算数增加3.38万元, 主要是2020年初预算的时候按照财政要求并未将编外人员工资各项社保费列入预算安排,后期通过追加经费支出

(四)住房保障支出年初预算4.93万元,支出决算4.93万元,完成年初预算的100%。主要用于本单位在职在编人员住房公积金缴费。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出70.64万元,比上年增加2.88万元,增长4.25%,主要是年内追加发放在职在编人员年度绩效增量

其中:人员经费63.66万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业基本单位养老保险缴费职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金;公用经费6.98万元,主要包括:办公费、邮电费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出

支出具体情况如下:

(一)工资福利支出63.66万元,完成年初预算的117.5%,与预算差异原因是年内部分职工职级变化导致工资变化、年内绩效增量追加发放伙食补助在预算时按照财政要求列为公用经费,但在决算时列为人员经费,在工资福利支出科目列支。

(二)商品和服务支出6.98万元,完成年初预算的76.4%。预决算差异在于伙食补助在预算时按照财政要求列为公用经费,但在决算时列为人员经费,在工资福利支出科目列支。

    四、2020年度政府性基金支出决算情况

梧州市墙体材料改革站2020年度政府性基金支出     0元,较2019年度决算数减少48.75万元,下降100%。其中:基本支出0元,项目支出0元。

梧州市墙体材料改革站2020年度政府性基金支出年初预算为0元,支出决算为0元。

五、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款支出,与去年相比无变化,与预算相比无变化。

    六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0元;公务用车购置及运行费支出决算0元;公务接待费支出决算0元。与去年相比无变化,与预算相比无变化。

七、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明。

本单位2020年度机关运行经费支出6.98万元,比年初预算数减少2.16万元,降低23.7%。主要原因是在编人员本年伙食补助在预算时按照财政要求列为“商品和服务支出中”的其他商品和服务支出科目,但在决算时列为“工资福利支出”中的伙食补助科目列支。比2019年减少0.98万元,降低12.3%。主要原因是:在编人员本年住房物业补贴在预算时按照财政要求列为“商品和服务支出中”其他商品和服务支出”科目,但在决算时列为“工资福利支出”中“津贴补贴”科目。

(二)政府采购支出情况说明。

2020年本单位无政府采购支出”。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日,本单位共有车辆0辆。

(四)关于2020年度预算绩效情况的说明。

2020年本单位未开展预算绩效管理工作。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指市财政单位当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入市财政预决算管理的“三公”经费,是指市本级各单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


关联文件: