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梧州市建设工程质量安全管理站2020年单位决算

2021-09-09 19:00     来源:梧州市住房和城乡建设局
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梧州市建设工程质量安全管理站

2020年单位决算

    

第一部分:梧州市建设工程质量安全管理站概况

一、单位职责

二、机构设置

三、编制现状、人员构成

第二部分:梧州市建设工程质量安全管理站2020年度单位决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九:国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分:梧州市建设工程质量安全管理站2020年度单位决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

二、2020年度一般公共预算支出决算情况

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

四、2020年度政府性基金支出决算情况

五、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第一部分:梧州市建设工程质量安全管理站概况

一、单位职责

依据国家法律、法规和强制性标准对工程建设各方主体质量安全行为和工程竣工验收实施监督,为建筑工程施工安全、使用安全和环境质量提供监督管理保障,参与工程安全和质量事故调查处理。

二、机构设置

2019年单位名称是梧州市建设工程质量安全监督站,2020年机构改革后变更为梧州市建设工程质量安全管理站,属财政全额拨款事业单位(公益一类),内设2个职能科室,分别是:办公室、财务室

三、编制现状、人员构成

单位人员编制总数27名,其中:全额事业编制27名,机关后勤服务聘用人员控制数0名。其中,在职在编人员22人,包括:全额事业在职在编22人,机关后勤服务聘用人员控制数在职在编人员0人。其他聘用人员4人。退休人员5人。经费来源为财政全额拨款。

第二部分:梧州市建设工程质量安全管理站2020年度单位决算报表

(决算公开报表作为附件挂在报告尾部,详见附件)

第三部分:梧州市建设工程质量安全管理站2020年度单位决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

(一)本单位2020年度总收入377.51万元,其中本年收入355.18万元, 2019年度决算数增加39.43万元,增长12.5%。收入具体情况如下:

1.一般公共预算财政拨款收入346万元,为市本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数增加30.34万元,增长9.6%,主要原因是人员经费和单位日常运转支出增加。

2.上级补助收入9.1万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。较2019年度决算数增加9.1万元,主要原因是上级主管部门增加拨付专项检查经费补助收入。

3.其他收入0.08万元,为预算单位在财政拨款收入

事业收入”“经营收入之外取得的收入。较2019年度决算数持平。

4.上年结转和结余22.33万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2019年度决算数减少0.04万元,下降0.2%,主要原因是2020年当年实际收支基本平衡。

(二)本单位2020年度总支出377.51万元,其中本年支出346.51万元, 2019年度决算数增加22.65万元,增长7%。支出具体情况如下:

1.城乡社区支出(类)346.51万元:主要用于单位日常运转支出,包括工资福利支出、商品和服务支出和对个人和家庭补助支出。较2019年度决算数增加22.65万元,增长7%,主要原因是增加在编人员、追加编外人员经费开支。其中包括:

(1)社会保障和就业支出(类)26.24万元,主要用于在编人员缴交养老保险支出,较2019年度决算数增加2.49 万元,增长10.5%,主要原因是人员增加导致事业单位基本养老保险缴费支出增加。

(2)、卫生健康支出(类)11.95万元,主要用于在编人员缴交医疗保险支出,较2019年度决算数增加0.58万元,增长5.1%,主要原因是人员增加导致事业单位职工医疗保险缴费增加。

(3)住房保障支出(类)19.72万元,主要用于在编人员缴交住房公积金支出,较2019年度决算数增加1.57万元,增长8.7%,主要原因是人员增加导致在职人员住房公积金缴费增加。

2.年末结转和结余31.01万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2019年度决算数增加16.75万元,增长117.5 %,主要原因是专项经费未执行完毕导致结转和结余增加。

二、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出343.29万元,较2019年度决算数增加27.66万元,增长8.8%。其中:基本支出343.29万元,项目支出0万元。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为261.53万元,支出决算为343.29万元,完成年初预算的131.3%。决算支出超年初预算81.76万元,资金来源主要是财政追加人员经费预算及建设工程监督抽测服务费预算。

(一)社会保障和就业支出(类)年初预算为27.21万元,支出决算为0万元,主要原因是该项目统一在城乡社区支出科目支出核算了。实际上事业单位基本养老保险缴费支出 26.24万元,是用于在编人员缴交养老保险支出的,主要是缴费比例调低导致事业单位基本养老保险缴费减少。

(二)卫生健康支出(类)年初预算为13.67万元,支出决算为0万元,主要原因是该项目统一在城乡社区支出科目支出核算了,实际上缴纳事业单位医疗保险费支出11.95万元,是用于在编人员缴交医疗保险支出的,主要是缴费比例调低导致医疗保险缴费支出减少。

(三)城乡社区支出(类)年初预算为200.24万元,支出决算为343.29万元,完成年初预算的171.4%,主要用于日常运转开支,包括人员工资和公用经费开支,因本应在社会保障和就业支出(类)、卫生健康支出(类)、住房保障支出(类)分别单独核算的项目也统一在城乡社区支出科目支出核算了,故导致城乡社区支出(类)支出决算超年初预算。其中包括:

1、社会保障和就业支出(类)支出决算为26.24万元,做决算时该项目统一在城乡社区支出科目支出核算了,是用于在编人员缴交养老保险支出的。

2、卫生健康支出(类)支出决算为11.95万元,做决算时该项目统一在城乡社区支出科目支出核算了,是用于在编人员缴交医疗保险支出的。

3、住房保障支出(类)支出决算为19.72万元,做决算时该项目统一在城乡社区支出科目支出核算了,是用于在编人员缴交住房公积金支出的。

(四)住房保障支出(类)年初预算为20.41万元,支出决算为0万元,主要原因是该项目统一在城乡社区支出科目支出核算了,实际上缴纳住房公积金支出19.72万元,是用于在编人员缴交住房公积金支出的,主要是计算公积金基数稍偏低导致在职人员住房公积金缴费减少。

虽然社会保障和就业支出(类)、卫生健康支出(类)、住房保障支出(类)支出决算均小于年初预算,但由于城乡社区支出(类)支出超预算,且其整体支出的权重大,因此导致整体支出决算超年初预算。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出343.29万元,比上年增加27.66万元,增长8.8%,主要是人员经费和公用经费支出增加。

其中:人员经费285.06万元,主要包括:基本工资96.21万元、伙食补助费9.03万元、绩效工资86.29万元、事业单位基本养老保险缴费26.24万元、职工基本医疗保险缴费11.95万元、其他社会保障缴费1.12万元、住房公积金19.72万元、其他工资福利支出14.18万元、对个人和家庭的生活补助20.32万元;公用经费58.23万元,主要包括:办公费2.52万元、印刷费0.67万元、电费0.81万元、邮电费0.3万元、差旅费1.82万元、维修(护)费0.18万元、工会经费3.13万元、公务用车运行维护费1.2万元、其他商品和服务支出47.61万元(主要是追加单位采购服务监督抽测服务预算支出)。

支出具体情况如下:

(一)工资福利支出264.74万元,完成年初预算的110.7%。主要是增加人员及根据相关规定提高在职人员工资标准、编外人员经费开支导致超年初预算。

(二)商品和服务支出58.23万元,完成年初预算的272.1%。主要是追加建设工程监督抽测服务支出导致超年初预算。

(三)对个人和家庭补助20.32万元,完成年初预算的1917%,主要是追加退休职工病故抚恤金及引进人才生活补贴、购房奖励金开支导致超年初预算。

四、2020年度政府性基金支出决算情况

本单位无政府性基金收入,也没有政府性基金支出,与去年相比无变化,与预算相比无变化。

五、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位国有资本经营预算收入,也没有国有资本经营预算支出,与去年相比无变化,与预算相比也无变化。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算1.2万元;公务接待费支出决算0万元。

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算总额为1.2万元,比预算增加0万元,比去年增加0万元,增长0%,其中,因公出国支出决算比预算增加0万元,比去年增加0万元,增长0%;公务用车购置支出决算比预算增加0万元,比去年增加0万元,增长0%;公务用车运行维护费支出决算比预算增加0万元,比去年增加0万元,增长0%;公务接待费支出决算比预算增加0万元,比去年增加0万元,增长0%,具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元。全年使用财政拨款安排本单位出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计0人次。

(二)公务用车购置及运行费支出1.2万元。其中:

公务用车购置支出0万元,购置了0辆公务用车。公务用车运行支出1.2万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2020年,本单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆,全年运行费支出1.2万元,平均每辆0.6万元。

(三)公务接待费支出0万元,国内公务接待批次0次,人次0次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。其中:

外事接待批次0次,人次0次。

七、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明。

本单位是全额拨款事业单位(公益一类),无机关运行经费支出。

(二)政府采购支出情况说明。

2020年本单位政府采购支出总额39.64万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出39.64万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。主要用于建设工程监督抽测服务支出。

(三)国有资产占用情况说明。

截至20201231日,本单位共有车辆2辆,其中,副部(省)级领导干部用车0辆、主要领导用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)关于2020年度预算绩效情况的说明。

本单位未开展预算绩效管理工作。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指市财政部门当年拨付的资金。

二、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。  

三、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、“三公”经费:纳入市财政预决算管理的“三公”经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

六、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


关联文件: