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梧州市建设工程造价站2020年单位决算

2021-09-09 19:05     来源:梧州市住房和城乡建设局
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梧州市建设工程造价站

2020年单位决算

    

第一部分:梧州市建设工程造价站概况

一、单位职责

二、机构设置

三、编制现状、人员构成

第二部分:梧州市建设工程造价站2020年度单位决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九:国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分:梧州市建设工程造价站2020年度单位决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

二、2020年度一般公共预算支出决算情况

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

四、2020年度政府性基金支出决算情况

五、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第一部分:梧州市建设工程造价站概况

一、单位职责

为工程建设提供定额与造价服务。对全市工程建设标准定额的编制、修订、解释和监督检查执行;参与建设工程招标的审标、评标和定标、对工程造价经济纠纷进行调解和仲裁、对工程建设概预算人员的资格考试及换证。

二、机构设置

2019年单位名称是广西建设工程造价管理总站梧州市站,2020年机构改革更名为梧州市建设工程造价站,属财政全额拨款事业单位(公益二类),内设2个职能科室,分别是:办公室、财务室。

三、编制现状、人员构成

单位人员编制总数7名,其中:全额事业编制7名,机关后勤服务聘用人员控制数0名。其中,在职在编人员5人,包括:全额事业在职在编5人,机关后勤服务聘用人员控制数在职在编人员0人。其他聘用人员1人。退休人员3人。经费来源为财政全额拨款。

第二部分:梧州市建设工程造价站2020年度单位决算报表

(决算公开报表作为附件挂在报告尾部,详见附件)

第三部分:梧州市建设工程造价站2020年度单位决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

(一)本单位2020年度总收入163.76万元,其中本年收入101.66万元, 2019年度决算数减少44.21万元,下降30.3%。收入具体情况如下:

1.一般公共预算财政拨款收入81.46万元,为市本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数减少4.38万元,下降5.1%,主要原因是新增退休1人,人员经费拨款减少。

2. 上级补助收入20万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。较2019年度决算数减少40万元,下降66.7%,主要原因是上级主管部门拨款减少。

3.其他收入0.2万元,为预算单位在财政拨款收入”“事业收入”“经营收入之外取得的收入。2019年度决算数0.03万元,较2019年度决算数增加0.17 万元,增长566.7%,主要原因是单位实有资金银行存款增加导致银行利息收入增加。

4.上年结转和结余62.1万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。2019年度决算数4.83万元,2019年度决算数增加57.27万元,增长1185.7%。主要原因是专项经费未执行完毕导致结转和结余增加。

(二)本单位2020年度总支出163.76万元,其中本年支出100.22万元, 2019年度决算数增加11.64万元,增长13.1%。支出具体情况如下:

1.城乡社区支出(类)100.22万元:主要用于单位日常运转支出,包括工资福利支出、商品和服务支出和对个人和家庭补助支出。2019年决算数为88.58万元,较2019年度决算数增加11.64万元,增长13.1%,主要原因是追加编外人员预算经费开支和工程招投标管理经费开支

2.年末结转和结余63.54万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。2019年决算数62.12万元,较2019年度决算数增加1.42万元,增长2.3%。主要原因是专项经费未按原计划实施完毕导致结转和结余增加。

二、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

梧州市建设工程造价站2020年度一般公共预算财政拨款支出80.87万元,较2019年度决算数减少4.95万元,下降5.8%。其中:基本支出80.87万元,项目支出0万元。

梧州市建设工程造价站2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为86.14万元,支出决算为80.87万元,完成年初预算的93.9%

城乡社区支出(类)年初预算为86.14万元,支出决算为80.87万元,完成年初预算的93.9%,主要用于日常运转开支,包括人员工资和公用经费开支,因本年新增退休1人,相应减少工资福利支出预算拨款,故导致一般公共预算财政拨款城乡社区支出(类)支出决算小于年初预算。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出80.87万元,比上年减少4.95万元,下降5.8%,主要是新增退休1人导致人员经费开支减少。

其中:人员经费73.06万元,主要包括:基本工资27.74万元、绩效工资23.37万元、事业单位基本养老保险缴费7.14万元、职工基本医疗保险缴费3.59万元、其他社会保障缴费0.27万元、住房公积金5.56万元、其他工资福利支出5.31万元、对个人和家庭的生活补助0.08万元;公用经费7.81万元,主要包括:办公费0.89万元、印刷费0.41万元、电费0.13万元、邮电费0.53万元、差旅费2.32万元、维修(护)费0.07万元、工会经费1.12万元、其他商品和服务支出0.64万元、办公设备购置1.69万元。

支出具体情况如下:

(一)工资福利支出72.98万元,完成年初预算的 88.5%。主要是2020年新增退休1人,人员减少导致在职人员工资支出小于年初预算。

(二)商品和服务支出6.12万元,完成年初预算的170%。主要是业务需要增加差旅费支出导致超年初预算。

(三)对个人和家庭补助0.08万元,完成年初预算的100%,主要是退休职工公用经费开支,与预算相符。

(四)资本性支出1.69万元,年初预算为0。主要是新增工程招投标管理业务急需购置办公设备导致超年初预算。

四、2020年度政府性基金支出决算情况

本单位无政府性基金收入,也没有政府性基金支出,与去年相比无变化,与预算相比也无变化。

五、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位无国有资本经营预算收入,也没有国有资本经营预算支出,与去年相比无变化,与预算相比也无变化。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算0万元;公务接待费支出决算0万元。

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算总额为0万元,比预算增加0万元,比去年增加0万元,增长0%,其中,因公出国支出决算比预算增加0万元,比去年增加0万元,增长0%;公务用车购置支出决算比预算增加0万元,比去年增加0万元,增长0%;公务用车运行维护费支出决算比预算增加0万元,比去年增加0万元,增长0%;公务接待费支出决算比预算增加0万元,比去年增加0万元,增长0%,具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元。全年使用财政拨款安排本单位出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计0人次。

(二)公务用车购置及运行费支出0万元。其中:

公务用车购置支出0万元,购置了0辆公务用车。公务用车运行支出0万元。2020年,本单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆,全年运行费支出0万元,平均每辆0万元。

(三)公务接待费支出0万元,国内公务接待批次0次,人次0次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。其中:

外事接待批次0次,人次0次。

七、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明。

本单位是全额拨款事业单位(公益二类),无机关运行经费支出。

(二)政府采购支出情况说明。

2020年本单位政府采购支出总额4.60万元,其中:政府采购货物支出4.6万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。主要是增加工程招投标管理业务需要购置办公设备,购买电脑、复印机。

(三)国有资产占用情况说明。

截至20201231日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级领导干部用车0辆、主要领导用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)关于2020年度预算绩效情况的说明。

本单位未开展预算绩效管理工作。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指市财政部门当年拨付的资金。

二、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。  

三、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、“三公”经费:纳入市财政预决算管理的“三公”经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

六、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


关联文件: